CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
10/08/2017
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0144116/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PRODUCAO AUDIO VISUAL, VIDEO E FOTOGRAFIA REFAO PROCESSO ADM N. 0144116/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00055 | 10/08/2017 | 88.794,11 | 88.794,11 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, PRODUCAO AUDIO VISUAL, VIDEO E FOTOGRAFIA REFAO PROCESSO ADM N. 0144116/2017.
|
2017NE00055 | 10/08/2017 | 88.794,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00200 | 16/11/2017 | 0,00 | 38.637,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00201 | 16/11/2017 | 0,00 | 50.156,89 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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