CPF/CNPJ:
31907728000125
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26548/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2014 ASSEJUR/SEPLAN, DA EMPRESA FONMART TECNOLOGIA LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00115 | 06/02/2017 | 28.700,00 | 28.699,99 | 28.699,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 005/2014 ASSEJUR/SEPLAN, DA EMPRESA FONMART TECNOLOGIA LTDA.
|
2017NE00115 | 06/02/2017 | 28.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE00115
|
2017NE01794 | 08/08/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02160 | 06/02/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00442 | 07/03/2017 | 0,00 | 15.375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01067 | 03/05/2017 | 0,00 | 13.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00349 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 230,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00350 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.691,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00347 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.738,20 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00348 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 714,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00881 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 199,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00882 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.465,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00879 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.039,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00880 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 619,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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