CPF/CNPJ:
10502206000173
Emissão:
27/06/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0113921/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO GOVERNO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01476 | 27/06/2017 | 63.830,49 | 38.830,00 | 38.830,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO GOVERNO.
|
2017NE01476 | 27/06/2017 | 63.830,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO 2017NE01476/2017
|
2017NE03935 | 31/12/2017 | -25.000,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01878 | 04/07/2017 | 0,00 | 10.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01883 | 04/07/2017 | 0,00 | 8.710,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02569 | 30/08/2017 | 0,00 | 9.670,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03253 | 09/10/2017 | 0,00 | 9.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01632 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01633 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02314 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.476,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02315 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 193,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03113 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.721,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03114 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
