CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
03/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0261801/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE GRATUITO PARA PROVA DO ENEM NOS DIAS 05 E 12/11/2017 PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO-ENEM/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02971 | 03/11/2017 | 150.000,00 | 178.122,35 | 178.122,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESA COM TRANSPORTE GRATUITO PARA PROVA DO ENEM NOS DIAS 05 E 12/11/2017 PARA OS ALUNOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO-ENEM/2018.
|
2017NE02971 | 03/11/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE02971. *AJUSTE DO VALOR A PAGAR
|
2017NE03429 | 17/11/2017 | 28.122,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04109 | 03/11/2017 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03640 | 03/11/2017 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04208 | 27/11/2017 | 0,00 | 103.122,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03332 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04022 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 103.122,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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