CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
05/04/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31728/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA EXERCICIO 2017. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOPRIMEIRO TERMO ADITIVODO CONTRATO 06/2016-SEGOV/MAPRORROGADO POR 12 MESES VIGENCIA:05/04/17 TERMINOEM 05/04/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00607 | 05/04/2017 | 50.791,67 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA EXERCICIO 2017. EMPENHO PARA PAGAMENTO DOPRIMEIRO TERMO ADITIVODO CONTRATO 06/2016-SEGOV/MAPRORROGADO POR 12 MESES VIGENCIA:05/04/17 TERMINOEM 05/04/18.
|
2017NE00607 | 05/04/2017 | 50.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01305 | 19/05/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01597 | 13/06/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01996 | 14/07/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02395 | 18/08/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02895 | 20/09/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03389 | 18/10/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04042 | 14/11/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04834 | 14/12/2017 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01133 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01468 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01747 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.529,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01748 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 220,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02180 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.529,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02181 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 220,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02665 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.529,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02666 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 220,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03095 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.529,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03096 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 220,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03474 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.529,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03475 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 220,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04299 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.527,47 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04300 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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