CPF/CNPJ:
03622235000103
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
234531/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2014. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RENOVACAO DA SOLUCAO DE SEGURANCAUTILIZADA PELA SEATI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00370 | 13/03/2017 | 272.250,00 | 272.250,00 | 247.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 018/2014. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RENOVACAO DA SOLUCAO DE SEGURANCAUTILIZADA PELA SEATI.
|
2017NE00370 | 13/03/2017 | 272.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00895 | 13/03/2017 | 0,00 | -247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00687 | 27/03/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00894 | 17/04/2017 | 0,00 | 247,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00896 | 17/04/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01595 | 13/06/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01596 | 13/06/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01906 | 07/07/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02176 | 01/08/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02376 | 16/08/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03044 | 27/09/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03376 | 16/10/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04120 | 22/11/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04976 | 18/12/2017 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00575 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00778 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01375 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01376 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01739 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01923 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02155 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03097 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03109 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03860 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03860
|
2017GR00242 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -24.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB04127 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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