CPF/CNPJ:
02226210369
Emissão:
24/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
282547/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTA TEREZA C.18 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE PRONTO PAGAMENTO. *SERVICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03511 | 24/11/2017 | 1.000,00 | 990,00 | 990,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE PRONTO PAGAMENTO. *SERVICO.
|
2017NE03511 | 24/11/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE03511, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO.
|
2017NE03907 | 26/12/2017 | -10,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL05154 | 24/11/2017 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04199 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03892 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL05155 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL05155 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA OB03892
|
2017GR00306 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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