CPF/CNPJ:
02226210369
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
277133/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTA TEREZA C.18 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
ADIANTAMENTO PARA DESPESADE CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03427 | 17/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESADE CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO
|
2017NE03427 | 17/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO 2017NE03427. *NECESSIDADE DE ALTERACAODA NATUREZA DA DESPESA.
|
2017NE03503 | 24/11/2017 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL04186 | 17/11/2017 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04106 | 17/11/2017 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2017OB03778 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03778
|
2017GR00244 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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