CPF/CNPJ:
73655508000100
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0078471/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 30A LIBERDADE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA ATENDER ADESPESAS DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIO-NADO NO PERIODO DE MAIO AJULHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00134 | 18/05/2017 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER ADESPESAS DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DE AR CONDICIO-NADO NO PERIODO DE MAIO AJULHO/2017.
|
2017NE00134 | 18/05/2017 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00511 | 13/06/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00632 | 21/07/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00783 | 31/08/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00158 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00162 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00193 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00196 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00269 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 686,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00275 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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