CPF/CNPJ:
34028316000103
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0024808/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS DE NATUREZA POSTAL NO PERIODO DE JANEIRO A 01/06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00010 | 31/01/2017 | 5.000,00 | 5.535,49 | 5.535,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS DE NATUREZA POSTAL NO PERIODO DE JANEIRO A 01/06/2017.
|
2017NE00010 | 31/01/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2017NE00010 REF. SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DE NATUREZA POSTAL.
|
2017NE00163 | 21/06/2017 | 535,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00137 | 06/03/2017 | 0,00 | 1.049,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00220 | 16/03/2017 | 0,00 | 403,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00376 | 08/05/2017 | 0,00 | 685,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00397 | 15/05/2017 | 0,00 | 186,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00533 | 21/06/2017 | 0,00 | 3.209,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00031 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.049,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00045 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 403,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00097 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 685,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00116 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 186,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00164 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.209,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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