CPF/CNPJ:
14665735387
Emissão:
07/02/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0019694/2017
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065137
ADIANTAMENTO PARA ATENDERA DESPESAS COM OUTROS SERVICOS CONF. RA N. 01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00021 | 07/02/2017 | 700,00 | 697,50 | 697,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERA DESPESAS COM OUTROS SERVICOS CONF. RA N. 01/2017
|
2017NE00021 | 07/02/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2017NE00021 REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017NE00074 | 05/04/2017 | -2,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL00294 | 07/02/2017 | 0,00 | -2,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00011 | 07/02/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2017OB00004 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2017GR00004 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,50 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL00797 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL00797 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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