CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
08/03/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0003297/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A ASSINATURA DEJORNAIS PARA ESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00033 | 08/03/2017 | 5.764,50 | 5.046,30 | 5.046,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSINATURA DEJORNAIS PARA ESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2017.
|
2017NE00033 | 08/03/2017 | 5.764,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO N. 00033
|
2017NE00437 | 28/12/2017 | -141,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00328 | 24/04/2017 | 0,00 | 434,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00390 | 12/05/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00502 | 09/06/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00604 | 18/07/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00730 | 11/08/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00882 | 20/09/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00986 | 13/10/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01113 | 13/11/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01258 | 13/12/2017 | 0,00 | 576,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00092 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 419,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00098 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00114 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00115 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00157 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00161 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00186 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00187 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00246 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00247 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00302 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00306 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00349 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00358 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00406 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00412 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00467 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 554,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00479 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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