CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0026511/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA PA RA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00316 | 02/10/2017 | 6.900,00 | 3.756,66 | 3.756,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA PA RA O PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.
|
2017NE00316 | 02/10/2017 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DA NOTA DE EMPENHO N. 00316
|
2017NE00444 | 28/12/2017 | -843,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01112 | 13/11/2017 | 0,00 | 1.456,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01239 | 13/12/2017 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00426 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.456,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00449 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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