CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
09/06/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0117854/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR CORRESPONDENTE AOCONTRATO DE SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFICA POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00150 | 09/06/2017 | 9.540,00 | 9.540,00 | 9.540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR CORRESPONDENTE AOCONTRATO DE SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFICA POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAIS.
|
2017NE00150 | 09/06/2017 | 9.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00749 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00758 | 24/08/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00969 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01064 | 03/11/2017 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00254 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00260 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00336 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00384 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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