CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61758/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR CORRESPONDENTE AOCONTRATO DE SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFICA POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS(MA QUINAS MULTIFUNCIONAIS), NO PERIODO DE JANEIRO A13.06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00011 | 31/01/2017 | 21.060,00 | 14.670,00 | 14.670,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR CORRESPONDENTE AOCONTRATO DE SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFICA POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS(MA QUINAS MULTIFUNCIONAIS), NO PERIODO DE JANEIRO A13.06/2017.
|
2017NE00011 | 31/01/2017 | 21.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANOTA DE EMPENHO 201700011REF. LOCACAO DE MAQUINA
|
2017NE00259 | 25/08/2017 | -6.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00750 | 31/01/2017 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00123 | 02/03/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00199 | 14/03/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00325 | 20/04/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00384 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00537 | 21/06/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00748 | 23/08/2017 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00751 | 23/08/2017 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00029 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00043 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00075 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00124 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00160 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00255 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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