CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
24/11/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171714/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA-COMUTADA, ATRAVES DO CONTRATO 013/2017, ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S.A E SECAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01653 | 24/11/2017 | 30.000,00 | 3.969,44 | 3.969,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA-COMUTADA, ATRAVES DO CONTRATO 013/2017, ENTRE A TELEMAR NORTE LESTE S.A E SECAP.
|
2017NE01653 | 24/11/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE FINAL EXERCICIO.
|
2017NE01796 | 26/12/2017 | -6.030,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03381 | 24/11/2017 | 0,00 | 1.138,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03519 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.830,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02997 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.138,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03061 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.830,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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