CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
154237/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO N.18/2016-PREGAO N.025/2016 TENDO COMO OBJETO :CONTRATACAOP DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO-CAMINHONETE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00025 | 01/02/2017 | 100.000,00 | 333.610,00 | 333.610,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N.18/2016-PREGAO N.025/2016 TENDO COMO OBJETO :CONTRATACAOP DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO-CAMINHONETE
|
2017NE00025 | 01/02/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.25 CONFORME SOLICITACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR.
|
2017NE00085 | 20/02/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.25
|
2017NE00180 | 13/03/2017 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.25
|
2017NE00273 | 22/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE DE CONTRATO.
|
2017NE01337 | 13/10/2017 | -26.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO POR FIM DECONTRATO.
|
2017NE01599 | 17/11/2017 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00038 | 08/02/2017 | 0,00 | 32.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00208 | 06/03/2017 | 0,00 | 32.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00477 | 04/04/2017 | 0,00 | 37.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00702 | 03/05/2017 | 0,00 | 38.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01278 | 02/06/2017 | 0,00 | 38.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01677 | 07/07/2017 | 0,00 | 38.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01955 | 08/08/2017 | 0,00 | 38.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02395 | 15/09/2017 | 0,00 | 38.325,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02720 | 19/10/2017 | 0,00 | 38.325,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00050 | 09/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00279 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.850,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00556 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.960,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00799 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01195 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01676 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01931 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02339 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.325,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02632 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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