CPF/CNPJ:
08228146000109
Emissão:
13/10/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
193097/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO ANUAL DE 30 VEICULOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01328 | 13/10/2017 | 295.000,00 | 196.524,00 | 196.524,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO ANUAL DE 30 VEICULOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECAP.
|
2017NE01328 | 13/10/2017 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03382 | 27/11/2017 | 0,00 | 98.262,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03721 | 21/12/2017 | 0,00 | 98.262,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03059 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.262,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03306 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.262,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ANULACAO
|
2017GR00051 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -98.262,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03372 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 98.262,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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