CPF/CNPJ:
07410422000184
Emissão:
26/07/2017
Plano Interno:
PUBLEGAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
136634/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL N.06/2014. A PRORROGACAO TERA A VIGENCIA DE 6 MESES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00926 | 26/07/2017 | 500.000,00 | 999.390,22 | 999.390,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A NONO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL N.06/2014. A PRORROGACAO TERA A VIGENCIA DE 6 MESES.
|
2017NE00926 | 26/07/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO DO CONTRATODE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. AUTORIZADO PELO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
|
2017NE01333 | 13/10/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE DE FINAL DE EXERCICIO.
|
2017NE01791 | 26/12/2017 | -609,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02726 | 26/07/2017 | 0,00 | -171.533,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01974 | 10/08/2017 | 0,00 | 137.003,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02400 | 18/09/2017 | 0,00 | 127.190,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02683 | 10/10/2017 | 0,00 | 171.533,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02725 | 20/10/2017 | 0,00 | 171.599,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02899 | 26/10/2017 | 0,00 | 161.661,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03427 | 27/11/2017 | 0,00 | 154.714,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03628 | 13/12/2017 | 0,00 | 77.525,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03630 | 13/12/2017 | 0,00 | 169.695,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01945 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 134.894,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01946 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.109,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02576 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 125.198,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02577 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.992,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02638 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 169.412,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02637 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.186,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02754 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 159.643,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02755 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.017,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03043 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 152.694,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03044 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.019,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03236 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.592,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03274 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 167.621,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03237 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 933,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03275 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.073,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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