CPF/CNPJ:
07410422000184
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
PUBLEGAL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
281564/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Publicidade de Atos Legais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. CONFORME O N. VIII ADITIVODO CONTRATO N. 06/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00041 | 03/02/2017 | 150.000,00 | 997.891,43 | 997.891,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO. CONFORME O N. VIII ADITIVODO CONTRATO N. 06/2014.
|
2017NE00041 | 03/02/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.41 CONFORME SOLICITACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR.
|
2017NE00097 | 20/02/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.41
|
2017NE00195 | 13/03/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.41
|
2017NE00267 | 21/03/2017 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REFERENTE AO REFORCO DO EMPENHO N. 41
|
2017NE00436 | 25/04/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.41
|
2017NE00600 | 18/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: AUTORIZADO PELO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS
|
2017NE00607 | 23/05/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO, AUTORIZADOPELA AUTORIDADE SUPERIOR, SENHOR SECRETARIO ADJUNTO ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
|
2017NE00611 | 24/05/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO AUTORIZADO PELO SECRATARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO, ORCAMENTO E FINANCAS.
|
2017NE00746 | 20/06/2017 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.41
|
2017NE01294 | 09/10/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE DE CONTRATO DE SERVICO DEPUBLICIDADE.
|
2017NE01332 | 13/10/2017 | -217.108,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02682 | 03/02/2017 | 0,00 | -171.599,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00123 | 20/02/2017 | 0,00 | 142.918,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00348 | 20/03/2017 | 0,00 | 141.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00535 | 10/04/2017 | 0,00 | 134.913,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00677 | 26/04/2017 | 0,00 | 233.706,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01084 | 24/05/2017 | 0,00 | 229.420,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01488 | 22/06/2017 | 0,00 | 115.727,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02649 | 09/10/2017 | 0,00 | 171.599,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00210 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.617,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00211 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.301,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00428 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.063,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00429 | 21/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.141,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00602 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 132.845,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00603 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.067,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00761 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 230.054,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00762 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.652,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01135 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 226.045,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01136 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01488 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 114.157,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01489 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.569,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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