CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148363/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REFERENTE AO CONTRATO N.15/2016-PREGAO N.025/2016 TENDO COMO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO-CAMINHONETE FECHADA SUV. A PARTIR DO MES DE JANEIRO DE 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00023 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 90.940,00 | 90.940,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REFERENTE AO CONTRATO N.15/2016-PREGAO N.025/2016 TENDO COMO OBJETO:CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO-CAMINHONETE FECHADA SUV. A PARTIR DO MES DE JANEIRO DE 2017
|
2017NE00023 | 01/02/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.23 CONFORME SOLICITACAO DA AUTORIDADE SUPERIOR.
|
2017NE00084 | 20/02/2017 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.23
|
2017NE00178 | 13/03/2017 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.23
|
2017NE00272 | 22/03/2017 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE CANCELAMENTO PARA AAJUSTE DE CONTRATO.
|
2017NE01335 | 13/10/2017 | -41.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULCAO DE EMPENHO,POR VALOR.
|
2017NE01597 | 17/11/2017 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00021 | 02/02/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00209 | 06/03/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00476 | 04/04/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00700 | 02/05/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01258 | 02/06/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01676 | 07/07/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01679 | 07/07/2017 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01956 | 08/08/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02427 | 19/09/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02721 | 19/10/2017 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00057 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00280 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00555 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00797 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01191 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01675 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01678 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01932 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02348 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02633 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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