CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9659/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE JANEIRO/2017 DESTA CCL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00011 | 31/01/2017 | 2.523,00 | 16.563,89 | 15.134,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE JANEIRO/2017 DESTA CCL.
|
2017NE00011 | 31/01/2017 | 2.523,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00025 | 15/02/2017 | 2.552,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE MARCO DE 2017
|
2017NE00045 | 14/03/2017 | 2.522,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO REF AO MES DE ABRIL
|
2017NE00066 | 17/04/2017 | 2.522,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO - MAIO/2017
|
2017NE00106 | 22/05/2017 | 2.522,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO - JUNHO/2017
|
2017NE00130 | 07/06/2017 | 2.522,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO.
|
2017NE00163 | 11/07/2017 | 2.522,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE00217 | 14/08/2017 | 2.522,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF AO PERIODO DE 01/09 A 14/09/2017 REF A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 009/2015
|
2017NE00270 | 14/09/2017 | 1.399,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00250 | 31/01/2017 | 0,00 | -2.522,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00796 | 31/01/2017 | 0,00 | -1.093,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00103 | 27/03/2017 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00130 | 17/04/2017 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00187 | 11/05/2017 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00248 | 01/06/2017 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00251 | 01/06/2017 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00305 | 05/07/2017 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00373 | 09/08/2017 | 0,00 | 2.522,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00792 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.429,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00795 | 22/12/2017 | 0,00 | 1.093,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00101 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00113 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00179 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00210 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00242 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00280 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.522,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
