CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
30/01/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
9670/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICO DE LOCACAO DE MA-QUINAS REPRGRAFICA- EXCEDENTES DESTA CCL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00010 | 30/01/2017 | 2.500,00 | 6.505,88 | 6.505,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE MA-QUINAS REPRGRAFICA- EXCEDENTES DESTA CCL
|
2017NE00010 | 30/01/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS- COPIAS EXCEDENTES
|
2017NE00023 | 15/02/2017 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LOCACAO DE MA-QUINA REPROGRAFICA-EXCE- DENTES DESTA CCL.
|
2017NE00046 | 14/03/2017 | 1.277,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A COMPLEMENTACAO DE COPIAS EXCEDENTES DO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00073 | 25/04/2017 | 228,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00047 | 15/02/2017 | 0,00 | 1.643,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00094 | 20/03/2017 | 0,00 | 2.084,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00140 | 25/04/2017 | 0,00 | 2.777,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00049 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.561,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00050 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 82,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00092 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.980,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00093 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 104,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00124 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00125 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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