CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
222926/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PESSOAL,COM FORNECIMENTO DEAPARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO, PARAATENDER A CASA CIVIL DOESTADO DO MARANHAO E UNIDADES VINCULADAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00018 | 02/01/2017 | 143.816,00 | 94.700,09 | 94.700,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PESSOAL,COM FORNECIMENTO DEAPARELHOS CELULARES EM REGIME DE COMODATO, PARAATENDER A CASA CIVIL DOESTADO DO MARANHAO E UNIDADES VINCULADAS.
|
2017NE00018 | 02/01/2017 | 143.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 018/17 CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL
|
2017NE00930 | 28/12/2017 | -24.115,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00715 | 04/04/2017 | 0,00 | 7.676,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00994 | 18/05/2017 | 0,00 | 7.744,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00997 | 18/05/2017 | 0,00 | 9.008,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01581 | 03/07/2017 | 0,00 | 9.336,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01650 | 17/07/2017 | 0,00 | 8.913,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01901 | 18/08/2017 | 0,00 | 9.112,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02154 | 18/09/2017 | 0,00 | 9.959,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02526 | 18/10/2017 | 0,00 | 10.350,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02779 | 17/11/2017 | 0,00 | 12.938,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03205 | 18/12/2017 | 0,00 | 9.660,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00256 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.676,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00446 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.744,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00447 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.008,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00657 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.336,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00719 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.913,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00922 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.112,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01037 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.959,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01216 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.350,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01391 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.938,08 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01509 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.660,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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