CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
279581/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DOS SERVICOSDE POSTAGENS E VENDA DEPRODUTOS,PARA ATENDIMENTODA DEMANDA DA CASA CIVILDO GOVERNO DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00069 | 01/02/2017 | 48.242,46 | 32.581,88 | 32.581,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DOS SERVICOSDE POSTAGENS E VENDA DEPRODUTOS,PARA ATENDIMENTODA DEMANDA DA CASA CIVILDO GOVERNO DO ESTADO.
|
2017NE00069 | 01/02/2017 | 48.242,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 069/17, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS
|
2017NE00944 | 29/12/2017 | -5.660,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01279 | 01/02/2017 | 0,00 | -4.587,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00959 | 12/05/2017 | 0,00 | 1.811,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00995 | 18/05/2017 | 0,00 | 1.132,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01278 | 14/06/2017 | 0,00 | 4.587,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01280 | 14/06/2017 | 0,00 | 4.587,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01637 | 17/07/2017 | 0,00 | 2.039,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01884 | 15/08/2017 | 0,00 | 5.679,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02137 | 14/09/2017 | 0,00 | 6.635,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02528 | 18/10/2017 | 0,00 | 4.189,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02792 | 20/11/2017 | 0,00 | 4.462,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03253 | 21/12/2017 | 0,00 | 2.043,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00424 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.811,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00445 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.132,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00578 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.587,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00718 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.039,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00902 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.679,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01009 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.635,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01218 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.189,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01413 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.462,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01515 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.043,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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