CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0219115/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
-PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR.9912372545
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00014 | 02/01/2017 | 24.970,30 | 2.715,72 | 2.715,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR.9912372545
|
2017NE00014 | 02/01/2017 | 24.970,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0014/2017 CONSIDERANDO QUE FOI REALZADO O EMPENHO N.69/2017 PARA EXECUCAO DO 2 TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N. 9912372545/2015 OTERMINO DA VIGENCIA DO P RIMEIRO TERMO ADITIVO DA NE;A SER AN
|
2017NE00775 | 26/10/2017 | -22.254,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00077 | 16/02/2017 | 0,00 | 925,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00209 | 21/03/2017 | 0,00 | 1.789,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00077 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 925,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00191 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.789,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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