CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
207079/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DOS SERVICOSDE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ASSINATURAS DEJORNAIS PARA A CASA CIVILE UNIDADES VINCULADAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00021 | 02/01/2017 | 13.140,00 | 12.045,00 | 12.045,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DOS SERVICOSDE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ASSINATURAS DEJORNAIS PARA A CASA CIVILE UNIDADES VINCULADAS.
|
2017NE00021 | 02/01/2017 | 13.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00102 | 02/03/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00175 | 17/03/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00754 | 11/04/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00953 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01265 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01656 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01843 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02255 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02500 | 13/10/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02734 | 10/11/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03233 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00104 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00105 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00166 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00167 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00269 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00277 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.056,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00421 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00422 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00580 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00581 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00744 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00745 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00869 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00870 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01042 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01043 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01204 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01205 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01361 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01362 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01526 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.052,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01543 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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