CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
02/01/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
131450/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA E OPERACAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMADE CLIMATIZACAO, ATENDERAS NECESSIDADES DA CASACIVIL,RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNO (PALACIO DOSLEOES) DO M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00009 | 02/01/2017 | 110.475,00 | 110.475,00 | 110.475,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA E OPERACAO DOSEQUIPAMENTOS DO SISTEMADE CLIMATIZACAO, ATENDERAS NECESSIDADES DA CASACIVIL,RESIDENCIA OFICIALDO GOVERNO (PALACIO DOSLEOES) DO M
|
2017NE00009 | 02/01/2017 | 110.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00100 | 02/03/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00499 | 24/03/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00781 | 19/04/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00934 | 10/05/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01286 | 14/06/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01787 | 02/08/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01861 | 09/08/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02143 | 18/09/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02534 | 19/10/2017 | 0,00 | 12.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00100 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00101 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00209 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00210 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00316 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00317 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00399 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00400 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00584 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00585 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00815 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00816 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00884 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00885 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01020 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01021 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
|
2017NL02690 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2017NL02690 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -613,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01255 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.661,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01256 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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