CPF/CNPJ:
02940257000159
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
MANUTREBRAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
049/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Representação Institu
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA - TELEINFORMACAO - PANATEL DA REBRAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00070 | 11/05/2017 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA - TELEINFORMACAO - PANATEL DA REBRAS.
|
2017NE00070 | 11/05/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00124 | 11/05/2017 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00068 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05846 OB - 2017OB00068 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 18052017
|
2017NS00006 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05890957000174 - GERENCIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL |
2017OB00079 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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