CPF/CNPJ:
22452303372
Emissão:
06/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0023449/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
CONDOMIO ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO REF. ADIANTAMENTO CONFORME MEMORANDO 02/2017 E RA N: 05/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00040 | 06/02/2017 | 3.000,00 | 2.963,97 | 2.963,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO CONFORME MEMORANDO 02/2017 E RA N: 05/2017.
|
2017NE00040 | 06/02/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO APLICADO-RA 05/2017
|
2017NE00233 | 18/05/2017 | -36,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01640 | 06/02/2017 | 0,00 | -36,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00084 | 14/02/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 04399337000174 - ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
2017OB00109 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 04399337000174 - ESTADO DO MARANHÃO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO |
2017OB00133 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB109 POR PROBLEMA NO SISTEMA SEATI/BB
|
2017GR00018 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO APLICADOCONFORME RA E CA N. 05/2017
|
2017GR00069 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -36,03 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01644 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.969,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01644 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.969,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
