CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
20/12/2017
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0181226/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Regularização Fundiária - Paz no Campo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF.SERVICOS DE COPEIRA- GEM MES DE NOVEMBRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00910 | 20/12/2017 | 2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVICOS DE COPEIRA- GEM MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE00910 | 20/12/2017 | 2.392,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01634 | 20/12/2017 | 0,00 | 2.392,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01258 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 23,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01259 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01256 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.985,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01257 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 119,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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