| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00074
Dt. Emissão: Descrição: SERV DE COPEIRAGEM MES JANEIRO/2017 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00075
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV. DE RECEPCIONIS-TA REF, MES JAN/2017 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICO CONTINUADO DECOPEIRAGEM. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00117
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICO CONTINUADO DERECEPCIONISTA. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00206
Dt. Emissão: Descrição: SERV.COPEIRAGEM MES ABRIL/2017 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00207
Dt. Emissão: Descrição: SERV.DE RECEPCIONISTA MES ABRIL/2017 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00232
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICO CONTINUADO DECOPEIRAGEM/MARCO/2017. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00233
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICO CONTINUADO DERECEPCIONISTA/MARCO/2017. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00349
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV PRESTADO NESTE ORGAO COPEIRAGEM MES MAIO2017 NF 1426/2017 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00350
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.PRESTADO NESTE ORGAO RECEPCIONISTA MES MAIO/2017 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00407
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.DE COPEIRAGEM NESTE ORGAO MES JUNHO/17. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00408
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.RECEPCIONISTA NESTE ORGAO MES JUNHO/17 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00485
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV.PRESTADO NESTE ORGAO MES JULHO/2017 RECEPCIONISTA.CONTRATO N 012/2016. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00486
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.PRESTADO NESTE ORGAO DE COPEIRAGEM MES JULHO/2017 CONT.012/2016. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00635
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS CONTINUADO DE RECEPCIONISTA/MES/AGOSTO/2017. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00636
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS CONTINUADO DE COPEIRAGEM/MES OUT/17. |
2.392,16 | 2.392,16 | 2.392,16 |
|
2017NE00713
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.RECEPCAO MESES DE NOV/2017,PRIMEIRO TER-MO ADITIVO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00714
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV.RECEPCIONISTA MES DEZ/2017,PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00717
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV.DE COPERAGEM MESNOV/2017,PRIMEIRO TERMO ADITIVO/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00718
Dt. Emissão: Descrição: REF,SERVICOS DE COPERAGEMMES DEZ/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00745
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV DE RECEPCIONISTANO PERIODO SETEMBRO/17 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00746
Dt. Emissão: Descrição: REF; SERV.DE COPERAGEM NO PERIODO SETEMBRO/17 NF 1669/2017. |
955,40 | 955,40 | 955,40 |
|
2017NE00802
Dt. Emissão: Descrição: REF. ISS,INSS,IRRF R&P TREINAMENTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2017NE00809
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERV.DE COPERAGEM MESSET/2017 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00909
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE RECPCAO/ MES/NOVEMBRO/2017. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00910
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE COPEIRA- GEM MES DE NOVEMBRO/2017. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00911
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE COPEIRA GEM MES DE NOVEMBRO/2017. |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00912
Dt. Emissão: Descrição: REF.SERVICOS DE RECEPCAO/DEZ/2017. |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
|
2017NE00920
Dt. Emissão: Descrição: REF. SERV. DE COPEIRAGEM MES DE OUT/2017 |
2.392,39 | 2.392,39 | 2.392,39 |
|
2017NE00921
Dt. Emissão: Descrição: REF;SERV RECEPCIONISTA MES DE OUT/2017 |
2.810,00 | 2.810,00 | 2.810,00 |
| Totais: | 63.383,85 | 63.383,85 | 63.383,85 |
.png)
+
