| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2017NE00026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICO, CONTRATO 21/16 ENTRE SAF E SUPRITECH. |
105.080,49 | 105.080,49 | 105.080,49 |
|
2017NE01092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO POR 30 DIAS |
11.675,57 | 11.675,57 | 11.675,57 |
| Totais: | 116.756,06 | 116.756,06 | 116.756,06 |
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