CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
24/03/2017
Plano Interno:
MANUIMOVEIS
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
31560/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência ao Servidor
Unidade Gestora:
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Ação:
Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA DO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES DO ESTADOPERICIAS MEDICA DO ESTADOPREDIO DO FEPA NA AV. MAGALHAS DE ALMEIDA,167-CENTRO, 08 DIAS DE FEV/2017MAIS OS MES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00031 | 24/03/2017 | 796.944,34 | 796.944,34 | 796.944,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA EARMADA DO CENTRO SOCIALDOS SERVIDORES DO ESTADOPERICIAS MEDICA DO ESTADOPREDIO DO FEPA NA AV. MAGALHAS DE ALMEIDA,167-CENTRO, 08 DIAS DE FEV/2017MAIS OS MES
|
2017NE00031 | 24/03/2017 | 796.944,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00264 | 17/04/2017 | 0,00 | 20.699,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00265 | 17/04/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00447 | 16/05/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00818 | 03/07/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00921 | 18/07/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01074 | 24/08/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01460 | 03/10/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01557 | 18/10/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01638 | 03/11/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02062 | 14/12/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02120 | 20/12/2017 | 0,00 | 77.624,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00098 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00102 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00101 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00105 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.276,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00096 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.218,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00097 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00099 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.034,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00103 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00100 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 962,55 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00104 | 17/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00227 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00226 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00225 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00228 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00229 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00529 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00528 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00527 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00530 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00531 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00586 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00585 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00584 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00587 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00588 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00644 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00643 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00641 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00645 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00646 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00973 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00972 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00971 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00974 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00975 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01039 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01041 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01040 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01042 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01043 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01106 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01105 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01100 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01107 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01108 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01118 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01382 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01381 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01383 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01384 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01427 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 776,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01426 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.538,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01425 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.818,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01428 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01429 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.609,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
