CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
29/11/2017
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
241536/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09576 | 29/11/2017 | 174.464,12 | 174.464,12 | 174.464,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSPRESTADOS, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE09576 | 29/11/2017 | 174.464,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL11369 | 29/11/2017 | 0,00 | 174.464,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB09887 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.191,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09885 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 130.063,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB09886 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.723,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09888 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.112,58 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2017NL12786 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.374,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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