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NOTA DE EMPENHO 2017NE00512

Favorecido

ETAPA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
R$ 108.153,60
 

CPF/CNPJ:

05582081000107

Emissão:

24/04/2017

Plano Interno:

ATENDIMENT

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Processo:

60797/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CONFORME ADJUDICA CAO 193/17 LOTE VII DOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO 2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00512 24/04/2017 46.573,33 92.629,16 78.967,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA CONFORME ADJUDICA CAO 193/17 LOTE VII DOS MESES ABRIL MAIO E JUNHO 2017
2017NE00512 24/04/2017 46.573,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERV VIGILANCIAARMADA ESTREITO EFORCO DOEMPENHO 512
2017NE01542 21/07/2017 15.524,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NORADE EMPENHO 512 SERVICO DEVIGILANCIA MUNICIPIO DE ESTREITO AGO1/7
2017NE01643 03/08/2017 15.524,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 512 SERVICO DE VIGI LANCIA NO MUNICIPIO DE ESTREITO SET/17
2017NE01906 12/09/2017 15.524,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 512 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE ESTREITO OUT/17
2017NE02073 18/10/2017 15.524,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 512 SERVICO DE VIGI LANCIA ARMADA NO MUNICI PIO DE ESTREITO NOS MESESNOV E DEZ/17
2017NE02312 13/11/2017 31.048,88 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 512
2017NE02642 29/12/2017 -31.566,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02765 21/08/2017 0,00 15.524,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03058 15/09/2017 0,00 15.524,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03432 09/10/2017 0,00 15.524,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03863 13/11/2017 0,00 15.524,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04292 13/12/2017 0,00 15.524,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02380 25/07/2017 0,00 15.006,96 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02335 02/08/2017 0,00 0,00 150,07
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02334 02/08/2017 0,00 0,00 1.650,77
PAGAMENTO (700214)
2017OB02333 02/08/2017 0,00 0,00 13.206,12
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02651 30/08/2017 0,00 0,00 155,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02650 30/08/2017 0,00 0,00 1.707,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB02649 30/08/2017 0,00 0,00 13.661,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03281 20/10/2017 0,00 0,00 155,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03280 20/10/2017 0,00 0,00 1.707,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB03279 20/10/2017 0,00 0,00 13.661,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03481 14/11/2017 0,00 0,00 155,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03480 14/11/2017 0,00 0,00 1.707,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB03479 14/11/2017 0,00 0,00 13.661,51
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04087 18/12/2017 0,00 0,00 155,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04086 18/12/2017 0,00 0,00 1.707,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB04085 18/12/2017 0,00 0,00 13.661,51
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04640 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,69
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04541 29/12/2017 0,00 0,00 155,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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