CPF/CNPJ:
21578673000101
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
120569/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O PREDIO DA SECRETARIA E SINE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00403 | 19/07/2017 | 55.000,00 | 108.196,75 | 107.437,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O PREDIO DA SECRETARIA E SINE/MA
|
2017NE00403 | 19/07/2017 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 403 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O PREDIO DA SECRETARIA E SINE/MA
|
2017NE00608 | 19/09/2017 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 403/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O PREDIO DA SECRETARIA E SINE/MA
|
2017NE00881 | 14/11/2017 | 15.005,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 403/2017 EMPE-NHO REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAARMADA PARA O PREDIO DASECRETARIA E SINE/SINE.
|
2017NE01062 | 17/11/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01182 | 18/08/2017 | 0,00 | 17.715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01297 | 04/09/2017 | 0,00 | 17.715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01599 | 18/10/2017 | 0,00 | 17.715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01718 | 06/11/2017 | 0,00 | 17.715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02170 | 06/12/2017 | 0,00 | 17.715,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02365 | 26/12/2017 | 0,00 | 19.621,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00534 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.948,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00533 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.412,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00535 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 354,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00581 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.948,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00580 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.412,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00582 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 354,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00791 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.948,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00790 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.412,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00792 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 354,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00868 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.948,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00867 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.412,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00869 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 354,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01056 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.948,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01055 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.412,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01057 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 354,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01143 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.158,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01142 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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