CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
04/07/2017
Plano Interno:
MANUTESPORT
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
127011/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM SEGURANCA PRIVADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00247 | 04/07/2017 | 5.000,00 | 938.348,25 | 471.050,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM SEGURANCA PRIVADA.
|
2017NE00247 | 04/07/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM SEGURANCA DO MES DE AGOSTO
|
2017NE00425 | 14/09/2017 | 187.669,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE MEPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM SEGURANCA ARMADA
|
2017NE00607 | 17/11/2017 | 375.339,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM SEGURANCA ARMADA CONF. CONTRATO 07/2016
|
2017NE00619 | 24/11/2017 | 558.009,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01382 | 14/09/2017 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02048 | 05/12/2017 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02052 | 05/12/2017 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02087 | 13/12/2017 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02227 | 21/12/2017 | 0,00 | 187.669,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00463 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00462 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00460 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00461 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00724 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.876,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00723 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.643,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00721 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.765,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00722 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.383,48 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 45010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02301 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.711,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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