CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
23/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
50986/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERA.DO SISTEMA INT EGRADO DE SUPORTE AS OPE RACOES DE SEG.(SIS0) MES DE AGO.CT.N.47/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02422 | 23/08/2017 | 609.237,36 | 2.382.220,70 | 2.382.220,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM OPERA.DO SISTEMA INT EGRADO DE SUPORTE AS OPE RACOES DE SEG.(SIS0) MES DE AGO.CT.N.47/2013.
|
2017NE02422 | 23/08/2017 | 609.237,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE2422/17,SERVICOS DE OPERACOES SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERACOES DE SEGURANCA(SISO) SET/17CT 47/13
|
2017NE03290 | 29/09/2017 | 635.053,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 02422/17, SERVICOS DE OPERACAODO SISTEMA INTEGRADO DESUPORTE AS OPERACOES DESEGURANCA(SISO), SET/17,CT 047/13.
|
2017NE03703 | 08/11/2017 | 540.356,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 02422/17, SERVICOS DE OPERACOESDO SISTEMA INTEGRADO DESUPORTE AS OPERACOES DESEGURANCA (SISO), OUT/17,CT 047/13.
|
2017NE03704 | 08/11/2017 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 02422/17, SERVICOS DE OPERACOESDO SISTEMA INTEGRADO DESUPORTE AS OPERACOES DESEGURANCA(SISO),NV/17,CT/47/2013.
|
2017NE04104 | 23/11/2017 | 591.841,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09276 | 23/08/2017 | 0,00 | 590.509,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12444 | 20/10/2017 | 0,00 | 590.137,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13225 | 10/11/2017 | 0,00 | 603.305,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15104 | 19/12/2017 | 0,00 | 598.267,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03357 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.905,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03356 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.956,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03354 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 462.664,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03355 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.525,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03358 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.458,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04093 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.901,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04092 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64.915,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04090 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 462.373,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04091 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.506,89 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04094 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.441,42 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04270 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.033,06 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04269 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 66.363,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04267 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 472.689,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04268 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.165,28 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04271 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.053,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04687 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.982,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04685 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.809,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04683 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 468.706,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04684 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.913,40 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB04686 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.855,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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