CPF/CNPJ:
09611589000139
Emissão:
03/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
32447/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE APOIO ADMINI.E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP-MA,MESJAN.2017,CT.110/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00395 | 03/03/2017 | 1.048.231,06 | 10.763.482,56 | 8.045.896,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE APOIO ADMINI.E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP-MA,MESJAN.2017,CT.110/2013.
|
2017NE00395 | 03/03/2017 | 1.048.231,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE N.395/2017,PRESTA.DOS SERVICOSDE APOIO ADMINI.E ATIVIDADES DE MEIO DA SSP-MA,MESSES DE:FEV.MAR.2017,CT.N.110/2013.
|
2017NE00566 | 17/03/2017 | 2.086.273,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00395/2017,PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DE MEIODA SSP-MA, MES ABR/2017,CT 110/2013.
|
2017NE00909 | 18/04/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ATIVIDADES DE MEIODA SSP-MA,MESES MAI E JUN/2017,CT 110/2011,EMPENHO00395/17.
|
2017NE01190 | 16/05/2017 | 2.020.137,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00395/17,REFERENTE A PRESTACAO DOSSERV.DE APOIO ADMINISTRA-TIVO E ATIVIDADES DE MEIOMES JUL/17, CT 110/2013.
|
2017NE01614 | 19/06/2017 | 1.037.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00395/17,SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ATIVIDADE EMEIO DA SSPMA, AGO/17, CT110/13.
|
2017NE01957 | 17/07/2017 | 1.037.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NEO0395/17,SERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO DE ATIVIDADE MEIO DA SSPMA,CT110/13SET/17
|
2017NE02421 | 23/08/2017 | 1.037.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 0395/17,SERVICOS DE APOIONAS ATIVIDADES MEIO DA SSPMA CT110/13 NO MES OUT/17
|
2017NE03268 | 29/09/2017 | 1.037.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0395/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE APOIO ADMINI.NAS ATIVIDADES MEIO DA SSP-MA,MES DE SET.2017,CT.110/2013.
|
2017NE03277 | 29/09/2017 | 635.053,44 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2017NE03288 | 29/09/2017 | -635.053,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00395/17, SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ATIVIDADEE MEIO DA SSPMA, NOV/17,CT 110/13.
|
2017NE04111 | 23/11/2017 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00395/2017.
|
2017NE04347 | 31/12/2017 | -38.349,74 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL D DA NE 00395
|
2017NE04478 | 31/12/2017 | -214.768,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15437 | 03/03/2017 | 0,00 | -107.037,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15441 | 03/03/2017 | 0,00 | -107.731,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01244 | 03/03/2017 | 0,00 | 1.048.231,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03193 | 03/04/2017 | 0,00 | 1.022.862,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05302 | 16/05/2017 | 0,00 | 969.578,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06711 | 09/06/2017 | 0,00 | 1.004.786,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07841 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.007.072,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08656 | 08/08/2017 | 0,00 | 998.859,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10281 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.003.428,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12688 | 25/10/2017 | 0,00 | 991.079,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14205 | 27/11/2017 | 0,00 | 979.374,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15102 | 19/12/2017 | 0,00 | 973.070,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15243 | 26/12/2017 | 0,00 | 979.910,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00426 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 115.305,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00425 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 932.925,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00927 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 112.514,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00926 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 910.347,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01482 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 106.653,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01481 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 862.924,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01877 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.526,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01876 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 894.259,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02344 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.777,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02343 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 896.294,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03348 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 109.874,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03347 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 888.984,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03414 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 110.377,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03415 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 893.050,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04143 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 109.018,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04142 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 882.060,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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