CPF/CNPJ:
07836401000125
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
24669/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TIBURCIO CAVALCANTE 1573
Municipio:
FORTALEZA
Estado:
CE
CEP:
60125100
REF.PRESTACAO DE SERVICOSGERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL, JAN/17,NF/968, CT 066/2011.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00603 | 21/03/2017 | 221.823,72 | 221.823,72 | 221.823,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSGERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO DA CENTRAL, JAN/17,NF/968, CT 066/2011.
|
2017NE00603 | 21/03/2017 | 221.823,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02343 | 21/03/2017 | 0,00 | 221.823,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01144 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.327,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01141 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 197.090,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01142 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.091,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB01146 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.314,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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