CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
91/2013
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEATENDIMENTO P/O CIOPS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00514 | 14/03/2017 | 635.053,45 | 1.678.722,54 | 1.678.722,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEATENDIMENTO P/O CIOPS.
|
2017NE00514 | 14/03/2017 | 635.053,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00514/2017,CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TELEATENDIMENTOSP/O CIOPS, MES ABR/17.
|
2017NE00911 | 18/04/2017 | 330.211,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00514/17, SERVICO DE TELEATENDIMENTO DO CIOPS, MES MAIO/17, CT 026/17.
|
2017NE01620 | 19/06/2017 | 601.384,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0514/2017REF.A PRESTA.DE SERV.COM OPERACAO DE SISTEMA TELEATENDIMENTO,MAI.2017,CONTRATO N.26/2017.
|
2017NE02028 | 24/07/2017 | 112.073,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04458 | 26/04/2017 | 0,00 | 330.211,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06207 | 31/05/2017 | 0,00 | 618.218,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08120 | 24/07/2017 | 0,00 | 730.292,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01317 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.778,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01315 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 307.922,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01316 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.510,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01756 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.818,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01759 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 576.489,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01752 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.910,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02396 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.780,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02394 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 680.997,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02395 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.514,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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