CPF/CNPJ:
11056054000195
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
LIMPEZA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
225162/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO EMPRESA ESPECIA LIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIE NE PARA ESTA SECRETARIA. MES MARCO/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00344 | 05/05/2017 | 16.202,40 | 16.202,40 | 16.202,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO EMPRESA ESPECIA LIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E HIGIE NE PARA ESTA SECRETARIA. MES MARCO/17.
|
2017NE00344 | 05/05/2017 | 16.202,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00719 | 22/05/2017 | 0,00 | 16.202,40 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00622 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 162,02 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00620 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.227,18 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00619 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.003,08 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00621 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 810,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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