CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
23/11/2017
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
711383/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DE CONTRATO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL NR003/2017-CSL/AGED/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02861 | 23/11/2017 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANCIA ARMADA CONFOR ME PREGAO PRESENCIAL NR003/2017-CSL/AGED/MA.
|
2017NE02861 | 23/11/2017 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03850 | 24/11/2017 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03099 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.113,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03098 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.627,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03097 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.219,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03100 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB03101 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.078,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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