CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
115944/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DEPRECO 123/16 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA,DIURNA E NOTURNA REF.AO CONTRATO 053
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00206 | 19/04/2017 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DEPRECO 123/16 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL,OSTENSIVA,ARMADA E DESARMADA,DIURNA E NOTURNA REF.AO CONTRATO 053
|
2017NE00206 | 19/04/2017 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00562 | 19/04/2017 | 0,00 | 14.199,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00958 | 30/05/2017 | 0,00 | 95.800,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00360 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.199,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00562 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.051,80 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00563 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.569,82 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00560 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.920,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00564 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.259,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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