CPF/CNPJ:
21045383000194
Emissão:
01/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
8432/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOSDE VIGILANCIA ARMADA, EXERCICIO 2017,CONFORME PREGAO N.007/2015,CONTRA-TO 022/2015 E 2.TERMO ADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00066 | 01/02/2017 | 360.988,80 | 330.906,40 | 330.906,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL PARA ATEN-DER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOSDE VIGILANCIA ARMADA, EXERCICIO 2017,CONFORME PREGAO N.007/2015,CONTRA-TO 022/2015 E 2.TERMO ADITIVO.
|
2017NE00066 | 01/02/2017 | 360.988,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00182 | 21/02/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00453 | 09/03/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01029 | 18/04/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01294 | 11/05/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01833 | 19/06/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02006 | 17/07/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02221 | 09/08/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02520 | 06/09/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL02853 | 11/10/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03190 | 09/11/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL03563 | 13/12/2017 | 0,00 | 30.082,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00154 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00155 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00465 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00466 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01040 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01041 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01291 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01292 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01707 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01708 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01954 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01955 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02298 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02299 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02870 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02871 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03116 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03117 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03414 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03615 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03822 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.578,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03825 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.504,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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