| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DA FABRICA DE BLOCOS E PAVIMENTACAO DO COMPLEXO PENITENCIARIODE PEDRINHAS, MESES OUTU-BRO E NOVEMBRO/2017 |
102.151,00 | 102.151,00 | 102.151,00 |
| Totais: | 102.151,00 | 102.151,00 | 102.151,00 |
.png)
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