CPF/CNPJ:
68689217991
Emissão:
26/05/2017
Plano Interno:
INTERNACAO
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
92113/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA FREI HERMENEGILDO , 566, AURORA32450699
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060190
36015 EMP REF DESP C/ ALUGUEIS DE IMOVEL DE FEV A MAI/17ANEXO CJ CANAA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02707 | 26/05/2017 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMP REF DESP C/ ALUGUEIS DE IMOVEL DE FEV A MAI/17ANEXO CJ CANAA.
|
2017NE02707 | 26/05/2017 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03390 | 26/05/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03396 | 26/05/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03398 | 26/05/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03400 | 26/05/2017 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03798 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03802 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03805 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03807 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03797 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03800 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03804 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03806 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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