CPF/CNPJ:
49385801368
Emissão:
20/10/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
192638/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA FREDERICO COELHO, S/N. CENTRO
Municipio:
TUNTUM
Estado:
MA
CEP:
65763000
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 1 RTEMO ADITIVO AO CONTRATO N.191/16, CUJO OBJETO TRATADA PRORROGACAO DE PRAZOPOR 24 MESES DOS SERVICOSDE LOCACAO DE IMOVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10632 | 20/10/2017 | 29.773,38 | 25.520,04 | 25.520,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA NESTE EXERCICIOCOM A CELEBRACAO DO 1 RTEMO ADITIVO AO CONTRATO N.191/16, CUJO OBJETO TRATADA PRORROGACAO DE PRAZOPOR 24 MESES DOS SERVICOSDE LOCACAO DE IMOVEL
|
2017NE10632 | 20/10/2017 | 29.773,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL20755 | 29/12/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL20817 | 29/12/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18273 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18411 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18272 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18388 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
