CPF/CNPJ:
03077252350
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
241341/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 19 DE MAIO N 10 - CENTRO
Municipio:
FORMOSA DA SERRA NEGRA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF. EDICAO 2017/2020. PERIODO: 21 A 22/11/2017 LOCAL: SAO LUIS/MA *ORDEM: 07
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03116 | 09/11/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS EMEIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF. EDICAO 2017/2020. PERIODO: 21 A 22/11/2017 LOCAL: SAO LUIS/MA *ORDEM: 07
|
2017NE03116 | 09/11/2017 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO DE DIARIA. REF. A PARTICIPACAO DO SELO UNICEF.
|
2017NE03891 | 22/12/2017 | -332,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL05119 | 09/11/2017 | 0,00 | -332,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03768 | 09/11/2017 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03499 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03499
|
2017GR00291 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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